工业和高新技术产业局2021年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区工业和高新技术产业局2021年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区工业和高新技术产业局2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

一、中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区工业和高新技术产业局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）负责绿色化工、装备制造、新能源汽车、电子信息、生物医药等产业发展规划、产业研究、政策制定等工作；做好重大产业项目包装策划、建设管理、投产运营等综合推进工作，协调解决重大产业项目推进中的重大问题，提出优化产业布局、结构调整政策措施；起草工业与高新技术产业发展综合性材料。

（二）负责工业经济运行分析工作，提出工业经济运行年度计划并跟踪落实；协调工业企业上规入统工作；协调煤、电、油、运等工业经济运行保障要素供需，组织协调减轻企业负担工作；指导推进信息化工作，促进社会和经济各领域的信息化应用，促进工业化与信息化的融合发展；组织实施节能监察与考核、资源综合利用与监管、工业和信息化投资项目节能评估审查等工作。

（三）协调并参与交通运输建设资金筹集，提出交通运输专项资金安排意见，做好交通运输预算资金的申请、拨付和监管；做好临港区域道路运输、城市公交、客运出租汽车、营业性客货运输站（场）、汽车维修市场、道路运输车辆综合性检测、搬运装卸、客货运代理、运输信息服务、汽车驾驶学校和机动车驾驶员培训行业的监督管理；协调港口、铁路、公路等行业，促进各种物流运输方式相互衔接，形成临港区域一体化的综合交通运输体系。

（四）负责工程技术研究中心、重点实验室、科技企业孵化器等科技创新基地建设规划及指导管理；做好科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合等相关工作，指导企业开展高新技术企业认定、科技专项扶持奖励申报等工作；组织企业申报并实施重大科技项目，协调管理本级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施；组织协调重大科学计划和科学工程。

二、机构设置情况

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区工业和高新技术产业局（含所属事业单位，下同，以下简称“工高局”）共有直属单位1个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理事业单位0个。行政单位是局机关本级。

三、人员构成及编制现状

2021年工高局员额控制数为17人，实有在职17人，实有离休0人，实有退休0人。具体情况如下：

局机关员额控制数为17人，实有在职17人，实有离休0人，实有退休0人。

第二部分：工高局2021年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门整体支出绩效目标申报表

十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分：工高局2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2021年收入总预算2899.5072万元，同比增加2899.5072万元，增长100%。其中：

一般公共预算拨款2899.5072万元，同比增加2899.5072万元，增长100%。

政府性基金拨款0万元0。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元。

2021年收入预算总体增加的主要原因：新增单位。

（二）支出预算说明。

2021年支出总预算同比增加2899.5072万元，增长100%。其中：基本支出30.7502万元，占支出总预算的1.06%，同比增加30.7502万元，增长100%；项目支出2868.757万元，占支出总预算的98.94%，同比增加2868.75万元，增长100 %。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：

（1）资源勘探工业信息等支出科目支出预算1959.4602元，占支出总预算67.58％，同比增加1959.4602万元，增长100 ％。

（2）其他支出科目支出预算940.047万元，占支出总预算32.42％，同比增加940.047万元，增长100％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出30.7502万元，占支出总预算的1.06%，同比增加30.7502万元，增长100%。其中： 

商品和服务支出预算30.7502万元，占基本支出预算100％，同比增加30.7502万元，增长100％。

（2）项目支出预算。

项目支出2868.757万元，占支出总预算的98.94%，同比增加2868.757万元，增长100 %。其中：

商品和服务支出预算1563.71万元，占项目支出预算93.98 %，同比增加1563.71万元，增长100％。

资本性支出预算200万元，占项目支出预算6.02%，同比增加200万元，增长100%。

对企业补助支出预算165万元，占项目支出预算6.02%，同比增加165万元，增长100%。

其它支出预算940.047万元，占项目支出预算6.02%，同比增加940.047万元，增长100%。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算2899.5072万元，其中：基本支出预算30.7502万元，项目支出预算2868.757万元。具体支出预算如下：

1. 行政运行30.7502万元，其中：基本支出30.7502万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 其他工业和信息产业监管支出1928.71万元，其中基本支出0万元，项目支出1928.71万元，主要用于单位为完成本年目标任务所需要的部门项目支出预算。

3. 其他支出940.047万元，其中基本支出0万元，项目支出940.047万元，主要用于钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）一、二期工程调整项目债券本金、利息。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2021年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算支出预算 0   万元（全口径）。

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

一、工高局预算单位的构成

工高局2021年的部门预算由局本级，无局属事业单位构成。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行30.7502万元，全部是基本支出预算。主要用于工高局机关为保证日常运转发生的基本支出。如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算800万元，同比增加800万元，增长100%，其中：集中采购800万元，占政府采购预算的100%，同比增加800万元，增长100 %；分散采购预算0万元。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款800万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算300万元，工程类采购预算500万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我局保留的公务用车编制为0辆。

五、部门预算绩效说明

按市财政文件要求，我单位编制2021年部门支出绩效目标  4个，部门预算安排资金2440.047万元，其中：基本支出0万元、项目支出2440.047万元。

我单位部门预算4个项目编制项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款2440.047万元，其中：局本级4个项目编制绩效目标，分别是：六钦高速引路中马园段管养费用项目，项目经费预算200万元；国际医药众创空间项目建设经费项目，项目经费预算1000万元；钦州社交电商直播中心建设经费项目，项目经费预算300万元；钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）一、二期工程调整项目债券本金、利息，项目经费预算940.047万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：工高局2021年部门预算及三公经费公开预算报表.xlsx