经济发展局2021年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区经济发展局2021年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区经济发展局2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

一、中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区经济发展局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区经济发展局主要负责研究提出临港区域发展战略，组织起草和实施经济社会发展中长期规划和年度计划。组织起草和实施产业发展规划和各专项发展规划。负责对重大问题决策提供咨询意见。负责综合材料起草。负责项目前期工作经费、固定资产投资管理、投融资和重大项目推进。负责政策兑现审核等工作。负责涉及发改、北部湾一体化、大数据等方面工作。

二、机构设置情况

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区经济发展局（含所属事业单位，下同）共有直属单位1个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理事业单位0个。行政单位是局机关本级。

局机关本级内设3个业务板块，在各业务板块设置具体岗位。一是规划发展板块下设的岗位：发展规划岗、国民经济综合岗、经济开放合作岗、国开区创新提升岗；二是项目投资板块下设的岗位：重大项目建设岗、固定资产投资岗、财政性投资项目岗、北部湾产业发展岗；三是综合业务板块下设的岗位：新兴产业发展岗、大数据产业发展岗、综合事务岗。

三、人员构成及编制现状

2021年中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区经济发展局在职人员编制总数为15人，实有在职15人，实有离休0人，实有退休0人。具体情况如下：

局机关编制数15人，编内实有在职15人，实有离休0人，实有退休0人。

第二部分：中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区管理委员会经济发展局2021年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门整体支出绩效目标申报表

十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分：中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区经济发展局2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2021年收入总预算2302.73万元，同比增加2302.73万元，增长100%。其中：

一般公共预算拨款2302.73万元，同比增加2302.73万元，增长100 %。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元。

2021年收入预算总体增加的主要原因：2020年中马钦州产业园区、钦州保税港区、钦州港经济技术开发区3个国家级园区优化整合，“三区”合并。中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区经济发展局是中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区管理委员会的内设机构。2021年开始执行独立的部门预算。

（二）支出预算说明。

2021年支出总预算2302.73万元，其中：基本支出24.93万元，占支出总预算的1.08%，同比增加24.93万元，增长100%；项目支出2277.80万元，占支出总预算的98.92%，同比增加2277.80万元，增长100%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算2299.73万元，占支出总预算99.87％，同比增加2299.73万元，增长100％。

（2）其他支出预算3万元，占支出总预算0.13％，同比增加3万元，增长100％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算24.93万元，占支出总预算的1.08 %，同比增加24.93万元，增长100 %。

工资福利支出预算0万元。

商品和服务支出预算24.93万元，占基本支出预算100％，同比增加24.93万元，增长100％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

（2）项目支出预算。

项目支出预算2277.80万元，占支出总预算的98.92%，同比增加2277.80万元，增长100%。

工资福利支出预算0万元。

商品和服务支出预算2274.80万元，占项目支出预算99.87%，同比增加2274.80万元，增长100％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

对企业补助支出预算3.00万元，占项目支出预算0.13%，同比增加3.00万元，增长100％。

资本性支出预算0万元。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算2302.73万元，其中：基本支出预算24.93万元，项目支出预算2277.80万元。具体支出预算如下：

1.行政运行24.93万元，全部是基本支出24.93万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.其他发展与改革事务支出2274.80万元，全部是项目支出预算。主要用于为局机关完成各项工作任务而发生的项目支出。如燕窝实验室（检验检疫经费）35.00万元、2021年国家级经开区综合考核评价工作经费25.00万元，项目评估费用20.00万元、政策研究专项经费项目194.80万元、项目前期工作经费2000.00万元。

3.其他支出3.00万元，全部是项目支出预算。主要用于首次上规入库的其他营利性服务业企业奖励。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2021年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区经济发展局2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2021年中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区经济发展局无“三公”经费预算。

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

一、中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区经济发展局预算单位的构成

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区经济发展局2021年的部门预算由局本级预算单位构成，无事业单位。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行24.93万元，全部是基本支出预算。主要用于本局机关为保证日常运转发生的基本支出。如：按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算2120.00万元，同比增加2120.00万元，增长100 %，其中：集中采购2000.00万元，占政府采购预算的94.34%，同比增加2000.00 万元，增长100 %；分散采购预算120.00万元，占政府采购预算的5.66 %，同比增加120.00万元，增长100%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款2120.00万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算120.00万元，工程类采购预算 2000.00万元。

四、国有资产的总体情况

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区经济发展局无公务车辆。

五、部门预算绩效说明

按市财政文件要求，中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区经济发展编制2021年部门支出绩效目标  1个，部门预算安排资金2000.00万元，全部是项目支出2000.00万元。

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区经济发展部门预算1个项目编制项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款2000.00万元，局本级1个项目编制绩效目标，主要是：项目前期工作经费项目，项目经费预算2000.00万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年部门预算及三公经费公开预算报表-钦州港片区经济发展局.xlsx