应急管理局2021年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：应急管理局2021年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：应急管理局2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

一、应急管理局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区、钦州市关于应急管理的法律法规、方针政策和决策部署，负责应急管理工作。指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和防灾减灾救灾工作。

（二）组织编制应急体系建设、安全生产和防灾减灾规划，拟定相关政策、规程和标准并监督实施。

（三）依照有关法律法规组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练。

（四）负责牵头建立统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度。

（五）统一协调指挥各类应急救援专业队伍，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。

（六）负责组织协调自然灾害预防和救助工作。

（七）负责消防工作。

（八）依法行使安全生产监督管理职权，协助上级人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

（九）依照相关法律法规和有关的委托事项，组织辖区内一般生产安全事故调查处理。负责应急管理、安全生产、防灾减灾等方面的行政执法。

（十）完成工委、管委交办的其他任务。

（十一）有关职责分工：

与自然资源和建设局、社会事务局等部门在自然灾害防治救灾方面的职责分工。

应急管理局负责组织编制总体应急预案和自然灾害类专项预案，综合协调各类应急预案衔接工作，组织开展预案演练。指导自然灾害类应急救援。组织协调较大以上灾害应急救援和应急处置工作。

自然资源和建设局负责落实防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

社会事务局负责落实防灾减灾规划相关要求，负责组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警和水旱台风灾害预防工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水利工程调度工作。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

二、机构设置情况

应急管理局有局本级单位1个，二层机构1个。

局机关本级内设综合管理板块、工矿商贸行业安全监督管理和教育培训板块、危险化学品安全监督管理板块、灾害预防和应急管理板块4个业务板块。

设二层机构：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区应急救援中心。

三、人员构成及编制现状

2021年应急管理局在职人员编制总数为22人，实有在职  30人，实有离休0人，实有退休1人。具体情况如下：

1.局机关编制数17人，其中局长1名，协理局长4名，一级主管12名，编内实有在职15人，实有离休0人，实有退休1人。

2.应急救援中心编制数5人（二级主管），编内实有在职4人，实有离休0人，实有退休0人。目前应急救援中心实有主管4人，工作人员9人。

第二部分：应急管理局2021年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门整体支出绩效目标申报表

十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分：应急管理局2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

由于2020年机构改革，应急管理局于2020年7月成立，2020年未编制部门预算，2021年人员经费由片区组织人社局编制。

（一）收入预算说明。

2021年收入总预算688.37万元。其中：

一般公共预算拨款688.37万元。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元。

（二）支出预算说明。

2021年支出总预算688.37万元，其中：基本支出50.31万元，占支出总预算的7.31%；项目支出638.06万元，占支出总预算的92.69%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为一类。

灾害防治及应急管理支出688.37万元，占支出总预算100％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算50.31万元，占支出总预算的7.31%。

工资福利支出预算0万元。

商品和服务支出预算50.31万元，占基本支出预算100％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

（2）项目支出预算。

项目支出预算638.06万元，占支出总预算的92.69%。

工资福利支出预算11万元，占项目支出预算1.72％。

商品和服务支出预算471.46万元，占项目支出预算73.89%。

对个人和家庭的补助支出预算2.6万元，占项目支出预算的0.41％。

资本性支出预算103万元，占项目支出预算16.14%。

对企业补助50万元，占项目支出预算7.84%。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算688.37万元，其中：基本支出预算50.31万元，项目支出预算638.06万元。具体支出预算如下：

1.行政运行50.31万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务19.5万元，全部是项目支出预算。主要用于宣传培训经费支出。其中：宣传活动经费13万元，培训经费6.5万元。

3.灾害风险防治80万元，全部是项目支出预算。主要用于钦州港片区第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费支出。

4.安全监管260.4万元，全部是项目支出预算。主要用于安全生产监督管理工作经费支出。其中：安全生产建设项目审查审批经费22万元；安全生产专项整治工作经费5万元；聘请专家开展金属冶金、工贸等行业隐患排查经费8万元；聘请第三方技术服务机构协助开展危险化学品企业安全检查及特殊作业监督经费170万元；钦州石化产业园安全风险整改提升工作经费2.4万元；国务院安委办开展危险化学品重点县专家指导服务工作专项经费3万元；安全文化示范企业和标准化企业创建奖励经费50万元。

5.应急救援100万元，全部是项目支出预算。主要用于安全生产、自然灾害应急救援处置经费支出。其中：自然灾害救灾经费30万元；安全生产事故救援处置经费65万元；安全生产事故调查工作经费5万元。

6.应急管理45.56万元，全部是项目支出预算。主要用于应急管理工作经费支出。其中：应急救援中心日常工作经6万元；节假日值班补助经费11万元；购置执法装备及防护用品经费12万元；社区微型综合应急救援站工作经费5万元；应急预案编制经费5万元；应急演练经费6.56万元。

7.其他应急管理支出130万元。全部是项目支出预算。主要用于片区应急储备库修缮及物资储备经费支出。其中：片区应急储备库修缮经费30万元；购买应急物资经费50万元；社会化应急物资储备补助50万元。

8.其他自然灾害救灾及恢复重建支出2.6万元。全部是项目支出预算。主要用于农村住房政策性保险和应急管理系统特岗人员购买意外伤害保险经费支出。其中：2021年度本级负担部分农村住房政策性保险费1.1万元；应急管理系统特岗人员购买意外伤害保险经费1.5万元。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2021年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元。

（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元。

2.公务接待费2021年预算0万元。公务接待费统一由片区管委统筹。

3.公务用车购置及运行费2021年预算0万元。

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

一、应急管理局预算单位的构成

应急管理局2021年的部门预算由局本级及局1个二层机构构成，其中：

纳入应急管理局部门预算的1个二层机构：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区应急救援中心。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行50.31万元，全部是基本支出预算。主要用于应急管理局机关为保证日常运转发生的基本支出。如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算10万元，全部是集中采购，占政府采购预算的100%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款10万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算10万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我局保留的公务用车编制为0辆。

五、部门预算绩效说明

按市财政文件要求，我单位编制2021年部门支出绩效目标

1个，部门预算安排资金260.4万元，为项目支出。

我单位部门预算局本级1个项目编制项目绩效目标，涉及一

般公共预算拨款260.4万元，为安全生产监督管理工作经费项目，项目经费预算260.4万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2021年部门预算及三公经费公开预算报表（应急管理局）.xlsx