自然资源和建设局2021年部门 预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：自然资源和建设局2021年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：自然资源和建设局2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

一、自然资源和建设局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）自然资源和建设局贯彻落实中央、自治区党委和市委关于自然资源、住房和城乡建设以及生态环保等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源、住房和城乡建设以及生态环保等工作的集中统一领导。

（二）保障片区相关发展规划的管理和组织实施；编制园区土地利用总体规划；管理和协调土地和海洋利用、报批、日常执法巡查等工作；片区土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让和交易；协调开发建设主体开展公共设施、基础设施建设以及工程管理；建设项目环境评估等环境管理工作；片区房产管理，编制房地产开发年度计划，引导和组织房地产交易活动；审查制定公用事业建设工程预算和投资计划，组织对市政建设工作的检查及竣工验收。

二、机构设置情况

自然资源和建设局（含所属事业单位，下同）共有直属单位 2个。其中行政单位0个，局属参照公务员管理事业单位2个，局属非参照公务员管理事业单位0个。行政单位是局机关本级；局属参照公务员管理事业单位分别是：建设工程质量安全与招投标管理站、土地储备中心。局属非参照公务员管理事业单位分别是：无。

局机关本级内设自然资源管理板块、规划管理板块、建筑业管理板块、市政环保管理板块。

三、人员构成及编制现状

2021年自然资源和建设局局在职人员编制总数为49人，实有在职49人，实有离休0人，实有退休0人。具体情况如下：

1.局机关编制数32人，编内实有在职32人，实有离休0人，实有退休0人。

第二部分：自然资源和建设局局2021年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门整体支出绩效目标申报表

十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分：自然资源和建设局局2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2021年收入总预算41727.25万元，同比增加41727.25万元，增长100%。其中：

一般公共预算拨款11108.25万元，同比增加11108.25万元，增长100%。

政府性基金拨款30619万元，同比增加30619万元，增长100%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（或减少） 万元，增长（或下降） %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（或减少） 万元，增长（或下降） %。

上年结余收入0万元，同比增加（或减少） 万元，增长（或下降）%。

2021年收入预算总体增加的主要原因：本单位为2021年新增单位，使收入预算总体有所增加。

（二）支出预算说明。

2021年支出总预算41727.25万元，其中：基本支出64.43万元，占支出总预算的0.15%，同比增加64.43万元，增长100%；项目支出41662.82万元，占支出总预算的99.85%，同比增加41662.82万元，增长100%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为二类，其中：

（1）城乡社区支出预算40754.93元，占支出总预算97.67％，同比增加40754.93万元，增长100％。

（2）住房保障科目支出预算942.32万元，占支出总预算  2.33%，同比增加942.32万元，增长100％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算64.43万元，占支出总预算的0.15%，同比增加64.43万元，增长100%。

商品和服务支出预算64.43万元，占基本支出预算100％，同比增加64.43万元，增长100％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算41662.82万元，占支出总预算的99.85%，同比增加41662.82万元，增长100%。

工资福利支出预算5万元，占项目支出预算0.012％，同比增加5万元，增长100％。

商品和服务支出预算3688.82万元，占项目支出预算8.85%，同比增加3688.82万元，增长100％。

资本性支出预算37969万元，占项目支出预算91.13%，同比增加37969万元，增长100%。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算1108.25万元，其中：基本支出预算64.43万元，项目支出预算11043.82万元。具体支出预算如下：

1.行政运行64.43万元，其中：基本支出64.43万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务1500万元，全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.城乡社区规划与管理1071.50万元，全部是项目支出预算。

4.其他城乡社区公共设施支出5500万元，全部是项目支出预算。

5.城市公共设施2000万元，全部是项目支出预算。

6.老旧小区改造280万元，全部是项目支出预算。

7.公有住房建设和维修改造支出692.32万元，全部是项目支出预算。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2021年政府性基金财政拨款支出预算30619万元，全部为项目支出预算。具体支出预算如下：

1.城市公共设施650万元，全部是项目支出预算。主要用于统筹安排基础工程尾款结算，其中包含公租房二期工程余款、钦州港道路绿化提升工程监理费、廉租房二期工程结算款及金鼓林街改扩建工程款、金鼓大街路面改造结算款以及其他城市基础设施配套等。

2.土地开发支出27969万元，全部是项目支出预算。主要用于安排用于恒星、东南纸业土地回收盘整支出以及其他有关法律咨询工作费用20000万元，安排2019年度补充耕地指标购买费用7969万。

3.其他污水处理费安排的支出2000万元，全部是项目支出预算。主要用于胜科污水保底费960万（60万*16）及北投水务公司的大榄坪污水费1040万。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元。

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

一、自然资源和建设局预算单位的构成

自然资源和建设局2021年的部门预算由局本级及局属2个事业单位构成，其中：

纳入自然资源和建设局部门预算的2个事业单位包括：局属参照公务员管理全额拨款事业单位2个，局属非参照公务员管理全额拨款事业单位0个。参公事业单位分别是：建设工程质量安全与招投标管理站、土地储备中心。非参公事业单位无。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行64.43万元，全部是基本支出预算。主要用于自然资源和建设局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算327.50万元，同比增加327.50万元，增长100%，其中：集中采购0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0%；分散采购预算327.50万元，占政府采购预算的100%，同比增加327.50万元，增长100%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款327.50万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算327.50万元，工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我局保留的公务用车编制为0辆，其中：局本级核定公务车编制0辆，实有车辆0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；自然资源和建设局所核定公务车编制0辆，实有车辆0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆.

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我局受委托管理使用的车辆为0辆，其中：局本级0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；建设工程质量安全与招投标管理站、土地储备中心（二层）0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车 0辆，小型普通客车0 辆），老干部工作用车 0辆（小型普通客车 0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）.

五、部门预算绩效说明

按市财政文件要求，我单位编制2021年部门支出绩效目标 10个，部门预算安排资金40903.00万元，其中：基本支出0万元、项目支出40903.00万元。

我单位部门预算10个项目编制项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款10284.00万元，其中：局本级10个项目编制绩效目标，分别是：

1.澄海公寓老旧小区改造配套基础设施项目，项目经费预算280.00万元；

2.钦州港公租房廉租房燃气配套项目经费项目，项目经费预算610.00万元；

3.规划编制经费项目，项目经费预算600.00万元；

4.自贸片区城市品质提升工程项目，项目经费预算5500.00万元；

5.建设用地保障工作经费项目，项目经费预算334.00万元；

6.东西港区污水处理费项目，项目经费预算2000.00万元；

7.2021年城市基础设施及配套费、历年工程欠款项目，项目经费预算2650万元；

8.规划展示馆建设费用项目，项目经费预算960.00万元；

9.补充耕地指标购买经费项目，项目经费预算7969.00万元；

10.闲置土地收回盘整项目，项目经费预算20000.00万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：自然资源和建设局2021年部门预算及三公经费公开预算报表.xlsx